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2019年度福建省光泽县乡镇企业管理局部门预算

  从预算单位构成看,县乡镇企业管理局部门包括1个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,县乡镇企业管理局部门收入预算为1.15万元,比上年减少0.02万元,主要原因是社会保险费减少、离退休人员文明奖减少。其中:一般公共预算拨款1.15万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1.15万元,比上年减少0.02万元,其中:人员支出0万元,对个人和家庭补助支出1.13万元,公用支出0.02万元,项目支出0万元。

  2019年度一般公共预算拨款支出1.15万元,比上年减少0.02万元,主要原因是社会保险费减少、离退休人员文明奖减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)归口管理的行政单位离退休1.15万元。主要用于退休人员公用支出及离退休人员过节费等支出。

  (一)人员经费1.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费0.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  2019年县乡镇企业管理局部门共设置0个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是0项目,共涉及财政拨款资金0万元。

  2019年县乡镇企业管理局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1.15万元,比2018年减少0.02万元,主要原因是社会保险费减少、离退休人员文明奖减少。

  2019年县乡镇企业管理局部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  截至2019年底,县乡镇企业管理局部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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